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AEAT modelo 111

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Modelo 111 de la AEAT. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación.

Table of contents

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Usage

Para crear un modelo, por ejemplo de un trimestre del año:

1. Ir a Facturación > Declaraciones AEAT > Modelo 111

2. Pulsar en el botón "Crear"

3. Seleccionar el ejercicio fiscal y el tipo de período, los periodos incluidos se calculan automáticamente

4. Seleccionar el tipo de declaración

5. Rellenar el teléfono y teléfono móvil, necesarios para la exportacion BOE

6. Guardar y pulsar en el botón "Calcular"

7. Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:

   • Rendimientos del trabajo: Dinerarios ([01], [02], [03]) y en especie ([04], [05], [06])
   • Premios por la participación en juegos, concursos, ...: Dinerarios ([13], [14], [15]) y en especie ([16], [17], [18])
   • Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales ...: Dinerarias ([19], [20], [21]) y en especie ([22], [23], [24])
   • Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen ...: Casillas [25], [26] y [27]
   • Resultados a ingresar anteriores: Casilla [29]

8. Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón "Confirmar"

9. Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT

NOTA: En el caso en que tengamos el addon 'l10n_es_aeat_mod216' deberemos indicar los proveedores que son residentes (éste es el valor por defecto), en la ficha de la empresa: Contabilidad > Proveedores > Proveedores, pestaña de Contabilidad. El campo "Es no residente" no debe estar marcado para que las retenciones realizadas a éste proveedor se incluyan en el modelo 111

Known issues / Roadmap

El modelo 111 no está preparado para compañías que están acogidas al régimen de caja

Bug Tracker

Bugs are tracked on GitHub Issues <https://github.com/OCA/l10n-spain/issues>. In case of trouble, please check there if your issue has already been reported. If you spotted it first, help us smashing it by providing a detailed and welcomed feedback <https://github.com/OCA/l10n-spain/issues/new?body=module:%20l10n_es_aeat_mod111%0Aversion:%2012.0%0A%0A**Steps%20to%20reproduce**%0A-%20...%0A%0A**Current%20behavior**%0A%0A**Expected%20behavior**>.

Do not contact contributors directly about support or help with technical issues.

Credits

Authors

* AvanzOSC
* RGB Consulting SL
* Tecnativa

Contributors

• MálagaTIC (http://www.malagatic.com)
• Carlos Sánchez Cifuentes csanchez@grupovermon.com
• Pedro M. Baeza
• AvanzOSC (http://www.avanzosc.es)
• Antonio Espinosa antonio.espinosa@tecnativa.com
• RGB Consulting SL (http://www.rgbconsulting.com)
• Vicent Cubells (http://obertix.net)
• Jose Maria Alzaga (http://www.aselcis.com)
• Ismael Calvo (http://factorlibre.com)

Maintainers

This module is maintained by the OCA.

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   :alt: Odoo Community Association
   :target: https://odoo-community.org

OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose
mission is to support the collaborative development of Odoo features and
promote its widespread use.

This module is part of the `OCA/l10n-spain <https://github.com/OCA/l10n-spain/tree/12.0/l10n_es_aeat_mod111>`_ project on GitHub.

You are welcome to contribute. To learn how please visit https://odoo-community.org/page/Contribute.